Online számla 3.0 és kapcsolódó változások

A NAV xsd 3.0 online számla rendszer elvárja a mentes értékesítések esetén, hogy az a felküldés során meghatározott kódok szerint legyen besorolva. Ahhoz, hogy ezt a program el tudja végezni, a kódoláshoz szükséges, hogy a képernyő képen, illetve a felsorolásban látható értékesítési esetekhez az Alkatrészek / Áfa % menüpontban felvettek közül válasszon. Ez azt is jelenti, hogy a számlán megjelenő rövidítés akár eltérhet a NAV által elvárt kódoktól, hiszen az áfa kulcs rövid és hosszú nevét Ön határozhatja meg, illetve vannak bizonyos jogszabályi elvárások is. Így például a közösségen belüli értékesítések esetében a számlának tartalmaznia kell a "Fordított adózás" szöveget. Ez azt is jelenti, hogy ugyanazt az áfatípust akár több mentes értékesítéshez is rendelhet, a számla készítésekor a kötelezően választandó értékesítési cél (Belföldi értékesítés, Közösségen belüli értékesítés, Harmadik országba történő értékesítés, Fordított ÁFÁ-s bizonylat) alapján figyelésre kerül az áfatípus és így a helyes NAV által elvárt kód kerül felküldésre.

 

•közösségen belüli termék értékesítés

•harmadik országba történő termék értékesítés

•közösségen belüli szolgáltatás nyújtás ÁFA tv. 37. § esetén

•közösségen belüli szolgáltatás nyújtás ÁFA tv. 37. § alá nem tartozó ügylet esetén

•fordított adózás

•alanyi adómentes

•tárgyi adómentes

•különbözet szerinti adózás (NAV xsd 2.0 szerint az átmeneti időre)

•szolgáltatás (pl.: személyszállítás belföldi útszakaszra), ami mentes az adó alól

•szolgáltatás (pl.: személyszállítás külföldi útszakaszra), ami áfa hatályán kívüli

•különbözet szerinti adózás utazási irodák (NAV xsd 3.0 verziótól)

•különbözet szerinti adózás használt cikkek (NAV xsd 3.0 verziótól)

•különbözet szerinti adózás műalkotások (NAV xsd 3.0 verziótól)

•különbözet szerinti adózás gyűjteménydarabok és régiségek (NAV xsd 3.0 verziótól)

 

Vizsgálja meg a beállításokat! A NAV xsd 3.0 formátum élesítésekor az itt megadottak szerint fog történni a mentes tételek küldése! Csak ahhoz kötelező választania az áfatípusok közül, amelyeket ténylegesen is használ. A szoftver az olyan 0 % áfakulcsú tételekre, amelyek nem kerültek hozzárendelésre valamelyik itt felsorolt típushoz, az ellenőrzés során hibát jelez és a véglegesítést nem engedélyezi!

 

 

Törzsadatok / Cikkek változása

 

A helyes kód összerendeléshez azoknál a cikkeknél (Alkatrészek/Cikkek), amelyek közösségen belüli szolgáltatásra is vonatkoznak állítsa be, hogy az Áfa tv. 37. §-a alá tartozik vagy sem. Ezt a legördülő mezőből tudja kiválasztani.