Komplex a cég, át kell néznem

Mikor érvényes

Ha többféle bizonylatforrás, hiányzó NAV-adat, eltérés vagy tisztázandó könyvelési tétel miatt a bevallás előtt alaposan át kell néznie a céget és az időszakot.

Előfeltételek

Saját eVAT-felhasználói fiók, a megfelelő céghez és eVAT-funkciókhoz adott személyes jogok, helyes év és időszak, valamint használható könyvelési forrás. Adatfrissítéshez Adatfeldolgozás, bevallási előkészítéshez Előkészítés, NAV előellenőrzéshez Előkészítés és NAV-előellenőrzés együtt, végleges benyújtáshoz külön Végleges benyújtás jog szükséges. NAV-művelethez az aktuális céghez beállított alapértelmezett technikai felhasználó és megfelelő környezet kell. Betekintés joggal a mentett állapot olvasható; a teljes út nem hajtható végre. Részletes beállítás: eVAT-hozzáférés és NAV-kapcsolat ellenőrzése.

Lépések

Ennek az útnak a célja a teljes időszaki forrás áttekintése. A bevallási előkészítéshez csak a források és eltérések rendezése után lépjen tovább.

1. Lépjen be az eVAT-ba saját felhasználóval, majd a Cégnyitásban nyissa meg a megfelelő céget; ellenőrizze a céget, adószámot, évet és időszakot. Az Áttekintés munkamódkártyáján válassza a Komplex a cég, át kell néznem módot; az Indítás gombbal lépjen az Időszaki adatok nézetre.
2. Ellenőrizze a könyvelési forrást és a szükséges NAV-adatokat. A jogosultságával elérhető frissítés vagy letöltés után várja meg az érintett folyamatok végállapotát. Az üres lista és a feldolgozott darabszám önmagában nem igazolja a teljességet.
3. Nézze át a szállítói és vevői számlákat, számlaképeket és adókódokat. Ha az időszakban ilyen forrás is van, ellenőrizze a vámhatározatokat és a pénztárgép napi összesítéseit.
4. Az Analitika összevetésben tisztázza a hiányokat és eltéréseket. A könyvelési hibát a forrásban javítsa, majd frissítsen; indokolt eltéréshez igazolt indokot rögzítsen. A szabály önmagában nem javítja a forrásadatot.
5. A rendezett forrásokkal nyissa meg a Bevallás / Áttekintés lapot. Ellenőrizze a készültséget és az adókód-katalógust, majd a Nyilatkozatokat, a kiutalást és a Bevallásképet. A csatolmányokat a megnyitott Adatrögzítőben töltse fel és egyeztesse. A szükséges szakmai döntések után tárolja és zárja le az Adatrögzítőt.
6. A lezárt Adatrögzítő, a cég, az időszak és a környezet ellenőrzése után végezze el a NAV előellenőrzést, és olvassa el az eredményt. Megállhat az ellenőrzött előkészítésnél; a fennmaradó jelzéseket benyújtás előtt rendezni kell.
7. Ha külön a benyújtás mellett dönt, várja meg a Benyújtás lap ellenőrzését, majd aktív gombbal és külön megerősítéssel küldjön. A SUBMITTED állapotot, a feldolgozási azonosítót és a bevallási sorszámot ellenőrizze, majd készítse el a jegyzőkönyvet és nézze meg a Nyilvántartást. FINISHED önmagában nem igazol benyújtást; bizonytalan eredménynél ne küldjön újra vakon.

Ellenőrizhető eredmény

Az időszak szükséges forrásait áttekintette, az eltérések oka és rendezése visszakövethető. A 2665A előkészítésének és előellenőrzésének állapota ismert. Végleges benyújtást csak annak külön NAV-visszaigazolása igazol.

Tisztázás és következő lépés

Melyik cég és időszak forrásait kell még átnézni? Az Időszaki adatoknál kezdje a források ellenőrzését. Ezután haladjon az eltérések tisztázásával a bevallás előkészítése felé.

Kapcsolódó cikkek

• Kezdés az eVAT-ban: cég, időszak és munkamód
• eVAT-hozzáférés és NAV-kapcsolat ellenőrzése
• eVAT időszaki adatok előkészítése és könyvelési forrása
• Szállítói és vevői számlák keresése, adókódja és számlaképe
• Analitika összevetés: eltérések felderítése és részletezése
• Bevallási készültség, partner- és levonási forráshibák
• Adatrögzítő: megnyitás, tárolás és lezárás
• Benyújtás, eredmény és NAV-követés az eVAT-ban
• Benyújtási jegyzőkönyv és Nyilvántartás
• eVAT bevallás előkészítése és NAV-előellenőrzése